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海南省林业局2012年部门预算信息

时间:2012-07-24    来源:字体[ ]

                                            海南省林业局关于2012年部门预算的说明

 按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我局包括部门本级及58家下属预算单位(包括省林业局、省森林资源监测中心、省野生动植物保护管理局、省木材管理局、省林木种子(苗)总站、省森林公安局及下属单位35家、尖峰岭国家级自然保护区管理局等20家自然保护区)的收支均包含在部门预算中。
 一、收入项目
 (一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排33454.43万元。
 (二)非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排2200万元,属于政府性基金收入
 政府性基金收入:是指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2012年预算安排2200万元,主要是森林植被恢复费2000万元、育林基金200万元。
 二、支出项目
 (一)支出功能科目类
 1. 社会保障和就业类:指用于行政事业单位的离退休经费。2012年预算安排664.74万元。
 2. 医疗卫生类:指用于行政事业单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排101.78万元。
 3. 节能环保类:指用于天然林保护工程资金。2012年预算安排8392.50万元。
 4. 农林水事务类:指用于行政事业单位基本支出,林业项目支出。2012年预算安排27068.01万元。
 5. 住房保障支出类:指用于行政事业单位住房公积金支出和住房补贴支出。2012年预算安排413.41万元。
 (二)支出类别类
 1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排5743.95万元。其中:
 工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排3680.42万元。
 商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。2012年预算安排1095.95万元。
 对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排967.58万元。
 2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排30896.49万元。其中:
 专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排2950.39万元。主要用于省林业局本级及下属单位开展职能业务、专项活动等开支
  发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排27946.10万元。主要用于天然林资源保护工程、森林生态效益补偿基金、绿化宝岛建设工程等林业重点工程支出。
 
附件: 2012年部门预算公开表格.xls
                                                                   二〇一二年五月二日

 

 

 

 

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